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自贡市金算盘会计服务有限公司

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一般纳税人增值税发票认证

一般纳税人增值税发票认证的程序
认证
1、1)税局门前认证(每月25-30日)
   企业电子报税管理系统→进项发票管理→专用发票(选择相应发票)→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证发票导出(认证发票资料读入)→选择录入日期→点写XML文件(放入U盘)→带U盘和填写申报扣税凭证封面、纳税卡→带去税所→回来放盘点进项发票认证结果读入→点保存。
到国税认证时要带资料如下:以下资料全部要加盖公章
1、        纳税卡、U盘(已读入认证发票)
2、 《申报扣税凭证封面》和相应抵扣联发票。

2)网上认证(每月1-30日)
   企业电子报税管理系统→进项发票管理→专用发票(选择相应发票)→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证发票导出(认证发票资料读入)→选择录入日期→点网上认证文件(DAT文件)→进入国税网站→点击发票认证→上传DAT文件→等待结果(上传时有时间提示)→查询发票结果→下载发票认证结果和发票认证结果通知书→回来放盘点进项发票认证结果读入→点保存。